Faktúra č. DFJ/19/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 385,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2019
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2019 potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 0,00 € 01.03.2019 02.03.2019 Objednávka
18/2019 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 0,00 € 27.03.2019 27.03.2019 Objednávka
Tlačiť