Faktúra č. DFJ/19/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota: 515,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2019
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1/2019 potraviny podľa výberu v mesiaci január 2019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 0,00 € 07.01.2019 11.01.2019 Objednávka
Tlačiť