Faktúra č. DFJ/19/0011
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zmluvný partner
- Názov: LuKraTIV s.r.o
- IČO: 46204172
- Adresa: Cesta pod Podhradovou 29, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/19/0011
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu
- Dátum doručenia: 30.01.2019
- Celková hodnota: 576,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/2019
- Dátum zverejnenia: 05.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2019 | potraviny podľa výberu | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | LuKraTIV s.r.o | 46204172 | 0,00 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Objednávka | |||||
| 10/2019 | potraviny podľa výberu v hodnote 48,96 € | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ATC - JR, s.r.o | 35760532 | 0,00 € | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Objednávka |