Faktúra č. DFJ/19/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/19/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci január 2019
  • Dátum doručenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 801,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2/2019 potraviny podľa výberu v mesiaci január 2019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 0,00 € 07.01.2019 11.01.2019 Objednávka
Tlačiť