Faktúra č. DFJ/18/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/18/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2018
  • Dátum doručenia: 02.07.2018
  • Celková hodnota: 667,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 43/2018
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
43/2018 potraviny podľa výberu v mesiaci Jún 2018 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 0,00 € 01.06.2018 05.06.2018 Objednávka
Tlačiť