Faktúra č. DFJ/18/0055

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFJ/18/0055
Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2018
Dátum doručenia: 28.03.2018
Celková hodnota: 393,30 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 16/2018
Dátum zverejnenia: 04.04.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
16/2018		Gymnázium Vranov n/Topľou	00161268	Marko - Martin Marko1	32036078		0,00 €	03.03.2018			06.03.2018			Objednávka