Faktúra č. DFJ/18/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/18/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2018
  • Dátum doručenia: 03.04.2018
  • Celková hodnota: 102,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/2018
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/2018 potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2018 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 0,00 € 05.03.2018 06.03.2018 Objednávka
Tlačiť