Faktúra č. DFJ/18/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/18/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci február 2018
  • Dátum doručenia: 07.02.2018
  • Celková hodnota: 76,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/2018
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/2018 potraviny podľa výberu v mesiaci február 2018 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 06.02.2018 08.02.2018 Objednávka
Tlačiť