Faktúra č. DFJ/17/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/17/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci október 2017
  • Dátum doručenia: 27.10.2017
  • Celková hodnota: 118,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 74/17
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
74/17 potraviny podľa výberu v mesiaci október 2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 0,00 € 02.10.2017 19.10.2017 Objednávka
74/17 potraviny podľa výberu v mesiaci november 2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 0,00 € 02.11.2017 04.11.2017 Objednávka
Tlačiť