Faktúra č. DFJ/17/0106

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/17/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci október 2017
  • Dátum doručenia: 02.10.2017
  • Celková hodnota: 97,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 71/17
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
71/17 potraviny podľa výberu v mesiaci október 2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 02.10.2017 05.10.2017 Objednávka
Tlačiť