Faktúra č. DFJ/17/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/17/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2017
  • Dátum doručenia: 27.04.2017
  • Celková hodnota: 577,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/17
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/17 potraviny podľa výberu v mesiaci apríl 2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 0,00 € 03.04.2017 07.04.2017 Objednávka
Tlačiť