Faktúra č. DFJ/17/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/17/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2017
  • Dátum doručenia: 30.03.2017
  • Celková hodnota: 753,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/17
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/17 potraviny podľa výberu v mesiaci marec 2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 0,00 € 01.03.2017 11.03.2017 Objednávka
Tlačiť