Faktúra č. DFJ/17/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/17/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci január 2017
  • Dátum doručenia: 10.01.2017
  • Celková hodnota: 323,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 4/17
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/17 potraviny podľa výberu v mesiaci január 2017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 09.01.2017 18.01.2017 Objednávka
Tlačiť