Faktúra č. DFJ/16/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/16/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny podľa výberu v mesiaci február 2016
  • Dátum doručenia: 01.03.2016
  • Celková hodnota: 182,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/2016
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/2016 potraviny podľa výberu Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 01.02.2016 05.02.2016 Objednávka
11/2016 potraviny podľa výberu v mesiaci február 2016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 0,00 € 03.02.2016 04.02.2016 Objednávka
Tlačiť