Faktúra č. DFJ/14/0203

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
  • IČO: 00161268
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/14/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 18.12.2014
  • Celková hodnota: 344,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 177/2014
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
177/2014 potraviny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 0,00 € 01.12.2014 16.12.2014 Objednávka
Tlačiť