Faktúra č. DFB/19/0334
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0334
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena výdajného terminálu - šj
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 2 298,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 63/2019
- Dátum zverejnenia: 01.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63/2019 | Výdajný terminál + napájací zdroj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | JIS-SK | 45687951 | 0,00 € | 10.12.2019 | 21.12.2019 | Objednávka | |||||
| 63/2019 | hliva ustricová 7 kg | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | N.S.E., s.r.o. | 47061341 | 0,00 € | 02.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka |