Faktúra č. DFB/19/0138
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zmluvný partner
- Názov: HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky
- IČO: 17294797
- Adresa: Soľ 369, 09435 Soľ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0138
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia hydrantov a hasiacich príjtrojov
- Dátum doručenia: 16.05.2019
- Celková hodnota: 394,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/19
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka: