Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0111
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky
- Dátum doručenia: 11.04.2019
- Celková hodnota: 3 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/19
- Dátum zverejnenia: 17.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť