Faktúra č. DFB/19/0022
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zmluvný partner
- Názov: VT-KANAL s.r.o.
- IČO: 46515283
- Adresa: Juh 1063/24, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0022
- Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie odpadu - ŠJ
- Dátum doručenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 148,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 4/2019
- Dátum zverejnenia: 25.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2019 | prečistenie odpadového potrubia / WC, práčka/. | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | VT-KANAL s.r.o. | 46515283 | 0,00 € | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Objednávka |