Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0238
- Popis fakturovaného plnenia: Za toner, konektory, TP link
- Dátum doručenia: 05.10.2018
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40-10.9.2018
- Dátum zverejnenia: 20.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť