Faktúra č. DFB/13/0111
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
- IČO: 00161268
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSERVIS, Liška Michal
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0111
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.05.2013
- Celková hodnota: 133,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 55-6.5.2013
- Dátum zverejnenia: 13.06.2013
- Poznámka: