Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFB/21/0251 zemný plyn 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 619,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0252 ochrana objektu 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0256 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 589,20 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0255 elektrická energia 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 220,06 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0254 elektrická energia 10/2021 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 256,75 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0253 elektrická energia 10/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 575,26 € 08.11.2021 23.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0266 účasť na rozvojovom programe Diamantová cesta Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 440,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0269 kontrola komína Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM 46498877 60,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0262 správa plynovej kotolne 11/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0264 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0268 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 242,06 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0267 dávkovač dezinfekcia Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 180,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0261 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 2 473,36 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0263 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 44,11 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0260 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,91 € 10.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0259 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 59,30 € 10.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0265 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 CKM SYTS 31768164 20,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0048 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 528,07 € 16.11.2021 01.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0047 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 950,46 € 16.11.2021 01.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0052 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 314,19 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0051 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 916,76 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0050 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 668,54 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0049 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 445,21 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0054 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 81,74 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0053 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marko - Martin Marko1 32036078 926,36 € 29.11.2021 07.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0271 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 153,20 € 26.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0270 Oprava konvektomatu - ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Elektroservis VV, s.r.o 44602731 93,60 € 26.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0273 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 419,10 € 26.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0272 slžby počítačovej siete SANET octóber-december 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 26.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0274 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 29.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »