Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/24/0025 Registratúrny denník - 50 listov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 46,38 € 16.01.2024 22.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0026 tapeta, lepidlo, valček Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 69,60 € 22.01.2024 23.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0019 Nová verzia MAGMA HCM obdobie 01-03/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0020 servisné práce 01.01.-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0017 RAP za rok 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0014 zverejňovanie RAP modul 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 32,27 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0012 nájom tlačiareň 01-03 mes./2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0009 výkon zodpovednej osoby za 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0015 správa plynovej kotolne 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0004 služby BOZP, služby OPP 12/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0002 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0001 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 473,02 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0008 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0013 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0011 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0018 stolička ETOSA Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 36463116 118,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0024 Elektrina 12/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 961,33 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0023 Elektrina 12/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 735,47 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0022 Elektrina 12/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 167,97 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0021 aSc EduPage eGovemment modul nad 300 žiakov- 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 288,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0016 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 49,99 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0007 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0006 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,53 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0010 ochrana objektu 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0005 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 216,19 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0003 splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 184,68 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0007 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 830,24 € 19.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0005 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 876,08 € 16.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0004 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 846,76 € 16.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0006 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 162,08 € 17.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »