Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/21/0010 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0006 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0003 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0007 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 85,98 € 07.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0012 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 262,79 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0025 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1,00 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0024 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 20,00 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0023 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,63 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0022 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,12 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 22,50 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0020 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10,18 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0019 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0018 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 21,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Asseco Solutions 00602311 26,88 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0013 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 26,50 € 15.01.2021 28.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0011 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0009 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 56,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0008 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 248,00 € 12.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0004 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 77,57 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0002 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0001 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 20,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0017 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 08.01.2021 28.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0005 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 453,20 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0026 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 19.01.2021 28.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0029 stravné lístky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 370,40 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0038 Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 PLYNOSERVIS 36847160 399,60 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0033 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0037 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 08.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 »