Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0010 ochrana objektu 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0045 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0073 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0100 ochrana objektu 4/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0134 ochrana objektu 5/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0128 Kábel Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 17,40 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0127 Zásobník na špičky - chemické laboratórium Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Molchem s. r. o. 47427507 17,40 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0035 poistenie majetku /projekt/ za obdobie 04.12.2023-31.12.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 19,77 € 26.01.2024 31.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0049 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 24,00 € 12.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0019 Nová verzia MAGMA HCM obdobie 01-03/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0113 Nová verzia MAGMA HCM obdobie 04-06/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0002 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0075 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0099 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0014 zverejňovanie RAP modul 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 32,27 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0063 kôš KIS Chic Bin Stell 50l Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ELA VRANOV s. r. o. 36445835 32,80 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0044 členský poplatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0068 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0083 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0112 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0136 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0025 Registratúrny denník - 50 listov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 46,38 € 16.01.2024 22.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0009 výkon zodpovednej osoby za 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0039 Router Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 48,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0046 výkon zodpovednej osoby za 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0077 výkon zodpovednej osoby za 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0103 výkon zodpovednej osoby za 4/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0133 výkon zodpovednej osoby za 5/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0016 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 49,99 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0111 uverejnenie inzerátu na prenájom nebytových priestorov v škole Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MAKO Family s. r. o. 53838092 50,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »