| DFB/23/0311 |
služby počítačovej siete SANET október - december 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0045 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
služby počítačovej siete SANET január- marec 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0137 |
služby počítačovej siete SANET apríl- jún 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
23.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
služby počítačovej siete SANET júl - september 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
nájom tlačiareň 01-03/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
nájom tlačiareň 04-06 mes./2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
nájom tlačiareň 07-09 mes./2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
nájom tlačiareň 10-12 mes./2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
manažment školy v praxi /predplatné mesačníka r. 2024/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
99,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
Pracovné odevy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
191,53 € |
22.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0264 |
maska na florbal, hokejka, čepeľ, loptička florbal, loptička stolný tenis |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
430,10 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
originálna lampa s modulom do BENW852UST |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Web Retail s. r. o. |
28876431 |
|
468,40 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 317,45 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 278,32 € |
15.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0224 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 777,21 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
montáž kanalizačného potrubia v interiéry 2 m |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-SLUŽBY s.r.o. |
52118975 |
|
604,00 € |
24.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
monitoring |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
60,00 € |
17.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
monitoring |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
115,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ViGeR s.r.o. |
47457066 |
|
60,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
technická skúška plynových kotlov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VATECH-Ján Varga |
33950172 |
|
161,28 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
168,00 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
255,00 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
816,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0171 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 424,80 € |
11.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
255,00 € |
30.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0249 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
794,60 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
585,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0358 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
585,00 € |
27.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
poistenie majetku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
729,71 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
