Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0002 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 01.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0031 členský poplatok Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0049 Služby počítačovej siete SANET 1. Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0117 slžby počítačovej siete SANET apríl-jún 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0189 slžby počítačovej siete SANET júl-september 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0051 Pracovné odevy Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 WINTEX 31700438 146,88 € 19.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0182 gcd_1 (The Hosting) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WebSupport, s. r. o. 36421928 88,85 € 19.08.2021 19.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0076 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 202,70 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0143 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 543,57 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0209 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 632,65 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0185 Hygienické čistenie a dezinfekcia sanity a odpadov - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL SK s.r.o. 44668911 1 436,40 € 23.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0027 čistenie kanalizácie pretlakovým strojom Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 227,25 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0240 čistenie kanalizácie pretlakovým strojom Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-KANAL s.r.o. 46515283 216,00 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0140 oprava internetovej siete a nastavenie zariadení Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Vladimír Matta 53196023 1 500,00 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0146 kominikáror KM-8, inštalácia a nastavenie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Vladimír Demčák 48072923 159,60 € 01.07.2021 16.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0071 Prenájom serveru strava .cz Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Verejná informačná služba spol. s r.o 36006912 91,20 € 15.03.2021 14.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0029 stravné lístky Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 3 370,40 € 01.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0048 Jedálne kupóny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 616,26 € 12.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0074 Jedálne kupóny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 761,80 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0097 Jedálne kupóny Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 2 910,80 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0115 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 2 298,00 € 14.05.2021 21.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0135 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 1 532,00 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0180 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 766,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0205 stravné lístky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Up Slovensko, s. r. o. 31396674 383,00 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0026 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 19.01.2021 28.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0079 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 29.03.2021 03.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0194 poistenie majetku - školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 146,08 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0193 poistenie majetku Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 729,71 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0142 zmapovanie aktuálnej WAN a LAN siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 TUJANET s. r. o. 51415135 240,00 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0266 účasť na rozvojovom programe Diamantová cesta Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 440,00 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »