Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0043 počítač Lenovo IdeaCentre Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 543,47 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0039 Router Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 48,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0128 Kábel Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 17,40 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0129 Kábel, monitor Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 238,56 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0018 stolička ETOSA Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA Vranov n. T. , s. r. o. 36463116 118,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0048 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 465,00 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0062 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 448,50 € 21.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0144 kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 508,05 € 28.05.2024 11.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0089 tkaninová utierka - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AMIDO - EXQUISIT s.r.o. 31663869 112,18 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0019 Nová verzia MAGMA HCM obdobie 01-03/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0106 systémova podpora 1 mes. - 3 mes. 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0113 Nová verzia MAGMA HCM obdobie 04-06/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0021 aSc EduPage eGovemment modul nad 300 žiakov- 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 288,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0020 servisné práce 01.01.-31.03.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0017 RAP za rok 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0014 zverejňovanie RAP modul 2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 32,27 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0105 servisné práce 01.04.-30.06.2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0006 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 162,08 € 17.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0017 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 143,15 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 241,43 € 22.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0032 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 157,92 € 07.03.2024 14.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0045 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 121,06 € 25.04.2024 21.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFK/24/0001 Architektonická štúdia - Multifunkčné ihrisko Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 7 020,00 € 06.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0015 správa plynovej kotolne 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0055 správa plynovej kotolne 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0084 správa plynovej kotolne 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0109 správa plynovej kotolne 4/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0137 správa plynovej kotolne 5/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 20.05.2024 03.06.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0005 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 216,19 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0003 splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 184,68 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »