Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0170 antistatická metla Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 4Leaders s.r.o. 28144708 33,64 € 05.08.2021 20.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0052 webkamera, router Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 299,52 € 22.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0054 Úprava webovej aplikácie Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 27,00 € 01.03.2021 16.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0077 vizualizer Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 7P s. r. o. 31722709 1 110,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0104 počítač Intel Core i3, MS Office 2019 EDU OLP, kábel Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 648,08 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0159 Cannon CRG-055H CMY Bk komp. náplň do tlačiarne Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 114,72 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0050 Skúška detektorov plynu - kotolňa Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 35343320 60,00 € 15.02.2021 03.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0208 učebnice GETEWAY TO MATURITA B1 SB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALBION BOOKS, s.r.o. 52884783 1 445,00 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0096 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 ALDA-EVA 44186592 400,02 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0165 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 438,80 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0231 kancelárske potreby, tonery Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ALDA-EVA 44186592 759,47 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0236 reproduktory, USB Kľúč, WiFi router, myš Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Alza.sk s. r. o. 36562939 152,70 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0145 aSc Agenda Komplet r. 2022 - 1 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ASC Applied Software Consultants 31361161 509,00 € 24.06.2021 03.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0118 Poplatok za školenie Moderná správa registratúry II. Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asociácia správcov registratúry 37922190 49,00 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0122 Poplatok za školenie Moderná správa registratúry II. - storno Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asociácia správcov registratúry 37922190 -49,00 € 10.06.2021 18.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0016 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Asseco Solutions 00602311 26,88 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0015 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0014 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 15.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0095 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0158 servisné práce 01.07.-31.09.2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0148 školenie iSPIN Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0233 servisné práce 01.10.-31.12.2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0019 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 25,68 € 09.09.2021 16.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/21/0018 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 196,75 € 09.09.2021 16.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0010 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0080 systémova podpora 1.Q 2021 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 01.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0092 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 19.04.2021 28.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0162 verzia Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0161 systémova podpora 2.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0199 inštalácia modulu SendMail Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 215,10 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »