| DFB/26/0092 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
pranie, prenájom rozože 26.01. - 22.02.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba 11.12.2025-03.03.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 266,63 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
služby BOZP, služby OPP 2/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
čistiace prostriedky - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
403,64 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
Odber kuchynského odpadu 2/2026 - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
režijný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
71,13 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
hrnček, ceruzka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
568,88 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
gratulačné obaly A4 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
1 697,40 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
demontáž, montáž a dodacie svetiel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
993,08 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
servis projektora |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
295,20 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
zemný plyn 03/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
zemný plyn 03/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
608,47 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0027 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
793,55 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0028 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
255,75 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0031 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
558,25 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0029 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
577,16 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0030 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
756,14 € |
06.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Elektrina 1/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
514,29 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Elektrina 1/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
280,02 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
Elektrina 1/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
912,21 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
základný členský príspevok, dodatočný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
260,00 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
681,90 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0026 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
997,31 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
65,24 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
321,98 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
433,18 € |
20.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
ochrana objektu 2/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
