| DFB/26/0108 |
reklamné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mgr. Jozef Mačejovský |
50098896 |
|
980,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Systémová podpora MAGMA HCM obdobie 1.Q.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 2.Q.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
zemný plyn 04/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
zemný plyn 04/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive 2 štvrť. 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
105,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
kópie - toner, nájom kopírka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
428,41 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
130,54 € |
10.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0042 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
636,52 € |
10.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
867,83 € |
10.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Revízia - plyn šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
REMART-REAL, s.r.o |
44841841 |
|
549,99 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
504,56 € |
01.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0041 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
715,21 € |
01.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0038 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
852,39 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0039 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
935,24 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
974,88 € |
26.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
950,21 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0036 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
294,65 € |
20.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
781,47 € |
20.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0034 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
867,45 € |
20.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
ochrana objektu 3/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
oprava a náhradné diely - elektrická pánva šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
608,73 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
náhradné diely -Robot šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
257,07 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0032 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
844,45 € |
18.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,25 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
56,53 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
Elektrina 2/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
457,17 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Elektrina 2/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
279,63 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Elektrina 2/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
791,03 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
