| DFB/26/0174 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
101,80 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
monitor, kábel, konektor, router, klávesnica |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
1 976,00 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
zemný plyn 06/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
zemný plyn 06/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0067 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
889,06 € |
12.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Predaj stroja AL_C8155, SN3774348378 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
126,63 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0066 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
991,36 € |
05.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0062 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
527,15 € |
01.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0063 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
514,38 € |
01.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0064 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
642,05 € |
01.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0065 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
473,04 € |
01.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
-122,45 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0060 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
735,05 € |
26.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0061 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
883,50 € |
26.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
ochrana objektu 5/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
160,05 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
787,05 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
pranie, prenájom rozože 20.04.2026 - 17.05.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
správa plynovej kotolne 05/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0059 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
852,01 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,96 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,10 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Elektrina 4/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
188,59 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Elektrina 4/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
275,57 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Elektrina 4/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
493,09 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
397,25 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 001,25 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
