| DFB/26/0027 |
zverejňovanie RAP modul 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
servisné práce 01.01.-31.03.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
seminárny poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,94 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
Systémová podpora MAGMA HCM obdobie 4.Q.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 1.Q.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive 1 štvrť. 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
99,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2025 do 11.09.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
52247040 |
|
48,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
215,25 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 297,65 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0014 |
Xerox VersaLinkC405V_DN, čornobiela kópia, farebná kópia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
682,98 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0015 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
448,67 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
poistenie majetku od 01.01.2026-31.03.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
907,15 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.01.2026-31.03.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
poistenie majetku /projekt/ za obdobie 01.01.2026-31.12.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
257,72 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
služby BOZP, služby OPP 11/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
20.01.2026 |
|
|
01.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
817,64 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
646,69 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
948,56 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0003 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
976,41 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
eloT Basic služba za obdobie 01.10.2025-31.12.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
91,51 € |
01.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
zemný plyn 01/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
01.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
zemný plyn 01/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
01.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
