| DFB/26/0068 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
137,47 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
Revízia - prevedená oprava a odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELSOP s.r.o. |
50503812 |
|
2 640,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
lampa do projektora Epson |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
189,42 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
počiatka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
190,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
zemný plyn 02/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
zemný plyn 02/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
členský poplatok v zružení Košice IT Valley za rok 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Košice IT Valley z.p.o |
35578041 |
|
500,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
10 500,00 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
629,76 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
správa plynovej kotolne 02/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
služby BOZP, služby OPP 1/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
Odber kuchynského odpadu 1/2026 - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
412,05 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0021 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
927,47 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
Automatický kávovar DeLonghi Magniffica EVO ECAM 290,B1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
500,89 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
batoh Husky, batoh Regatta, kartuša, spacák, závetrie, multitool, čelovka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
593,79 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
zemný plyn 1-12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
14 171,99 € |
16.02.2026 |
|
|
01.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
Elektrina 12/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
508,81 € |
16.02.2026 |
|
|
01.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
Elektrina 12/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
321,54 € |
16.02.2026 |
|
|
01.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
Elektrina 12/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
890,58 € |
16.02.2026 |
|
|
01.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0019 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
415,18 € |
16.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
873,89 € |
16.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
762,01 € |
12.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
941,91 € |
12.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0016 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
210,81 € |
11.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
818,50 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
740,65 € |
09.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0001 |
DOD 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou |
00161268 |
|
392,92 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFP/26/0001 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
112,47 € |
03.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
