| DFB/26/0143 |
poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
5,00 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0057 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
985,96 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
oprava a náhradné diely - robot šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
244,28 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
soľ do konvektomatu a umývačky šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
41,82 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0056 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
609,44 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0054 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
485,28 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0055 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
366,68 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0053 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
305,46 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0052 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
125,18 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0051 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
905,04 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0049 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
988,97 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0050 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
934,26 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
45,00 € |
24.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0048 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
780,42 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
poistenie Horská záchranná služba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. |
00151700 |
|
14,58 € |
22.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
poistenie Horská záchranná služba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Allianz, Slovenská poisťovňa,a.s. |
00151700 |
|
14,58 € |
22.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0047 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
930,23 € |
22.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
511,68 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
71,96 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,02 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
Elektrina 3/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
268,99 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
Elektrina 3/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
268,55 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
Elektrina 3/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
600,40 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
správa plynovej kotolne 04/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
nadstavec na kanister, nožnice záhradné, nožnice PREMIUM |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
33,85 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
tesnenie 10 bm |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
20,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
kábel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
34,93 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
servisné práce 01.04.-30.06.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
kópie - toner, prepäťová ochrana, solight LED svietidlo |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
158,42 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
