| DFB/26/0254 |
správa plynovej kotolne 09/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba 09.06.2026-02.09.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 988,17 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
služby BOZP, služby OPP 8/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0244 |
kontrola prenosných has. prístrojov, tlak. skúška, kontr. zar. na dod. vod, tlak. skúška |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
299,00 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
kontrola prenosných has. prístrojov, tlak. skúška, kontr. zar. na dod. vod, tlak. skúška šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
138,00 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
pracovné odevy šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
465,49 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
farba Primalex |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
M+M SIGMA s. r. o. |
57227616 |
|
22,10 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
Školenie Al pre učiteľov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mgr. Peter Hric |
53834348 |
|
550,00 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
2 282,88 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
služby poskytnuté počas porady |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
kópie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
376,47 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
Pečiatka COLOP R40, Polymer |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
52,00 € |
18.09.2026 |
|
|
26.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
Plynová smažiaca panvica SB910 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
6 826,50 € |
16.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0077 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
839,39 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0076 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
403,47 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0074 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
775,99 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0075 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
947,90 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
zemný plyn 09/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0253 |
zemný plyn 09/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
kuch dosla, podlaha, sokľová lišta, podložka, lepidlo, skrutka, tmel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
220,87 € |
01.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
ochrana objektu 8/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,91 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
71,96 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Elektrina 7/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
58,18 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Elektrina 7/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
133,79 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
Elektrina 7/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
241,65 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
služby počítačovej siete SANET júl. september 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0221 |
pranie, prenájom rozože 15.06.2026 -12.07.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
57,56 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
