| DFB/26/0218 |
Elektrina 6/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
136,77 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
Elektrina 6/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
265,49 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
Elektrina 6/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
360,83 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
správa plynovej kotolne 07/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
28.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
ochrana objektu 7/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,00 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
79,91 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
aSc Agenda Komplet r. 2027 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
738,00 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
295,16 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
60,01 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
pranie, prenájom rozože 18.05.2026 - 14.06.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
služby BOZP, služby OPP 6/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
Odber kuchynského odpadu 6/2026 - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
Obrusovina PVC 843 priehľadna, - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRAKTIK Textil s.r.o |
44491191 |
|
238,93 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
Služby za odbobie jún 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
CHASTIA s.r.o. |
36490911 |
|
30,50 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
Služby za odbobie 7-12/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
CHASTIA s.r.o. |
36490911 |
|
183,02 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
Systémová podpora MAGMA HCM obdobie 2.Q.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 3.Q.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
Polymer, Poduška /pečiatka/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
86,00 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
zemný plyn 07/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
zemný plyn 07/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive 3 štvrť. 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
105,00 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
Nájom Xerox VersaLink C405V_ DN 15. spl. + toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
361,50 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
kópie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
204,20 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.07.2026-30.09.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
poistenie majetku od 01.07.2026-30.09.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
907,16 € |
15.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
GCD Hosting |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
427,89 € |
13.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFS/26/0004 |
Prenájom priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MERCURE Tokaj Center |
HU11652663 |
|
4 455,00 € |
07.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
