| DFB/26/0170 |
Predaj stroja AL_C8155, SN3774348378 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
126,63 € |
08.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
-122,45 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0060 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
735,05 € |
26.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0061 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
883,50 € |
26.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
ochrana objektu 5/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
160,05 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
787,05 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
pranie, prenájom rozože 20.04.2026 - 17.05.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
správa plynovej kotolne 05/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0059 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
852,01 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,96 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,10 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
Elektrina 4/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
188,59 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
Elektrina 4/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
275,57 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
Elektrina 4/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
493,09 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
397,25 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 001,25 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
odborný seminár |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
125,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
pranie, prenájom rozože 23.03. - 19.04.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
služby BOZP, služby OPP 4/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
Odber kuchynského odpadu šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
50,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
zemný plyn 05/2026 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 235,32 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
zemný plyn 05/2026 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
366,60 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
Xerox wORK sURFACE C813X81X5/81X0 /polička ku kopírke/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
184,50 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
438,15 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Nájom Xerox AltaLinkC8255V_F, 1 n. + inštalácia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
682,65 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
servisné práce 01.05.-30.06.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
-264,55 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
