| DFB/25/0102 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
-9,52 € |
16.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0042 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
824,62 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0041 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
992,06 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
152,90 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0003 |
slávnostný obed - Deň učiteľov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
307,67 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0036 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
783,10 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0037 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
926,42 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0038 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
932,22 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0039 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
271,14 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
43,28 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
78,59 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0009 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
185,80 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0035 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Krava & Company s.r.o. |
46733698 |
|
303,98 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0034 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
984,53 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0031 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
965,73 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0032 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
937,82 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
vypracovanie Následnej monitorovacej správy pre projekt "Znížnie energetickej náročnosti" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
500,00 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
ochrana objektu 3/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
zemný plyn 3/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
55,60 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
47,14 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
87,13 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
Elektrina 2/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
365,45 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
Elektrina 2/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
242,93 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
Elektrina 2/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
721,46 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
30,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
služby BOZP, služby OPP 2/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0085 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 918,71 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
