| DFJ/25/0016 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
951,71 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
ochrana objektu 2/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0032 |
zemný plyn 1/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0040 |
zemný plyn 2/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0035 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 059,74 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0034 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
168,14 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0033 |
správa plynovej kotolne 1/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0036 |
odznaky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
195,82 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0037 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
služby BOZP, služby OPP 1/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0010 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
713,79 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0011 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
858,97 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
925,42 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
251,22 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
DOD 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
196,33 € |
03.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0001 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
137,36 € |
03.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0002 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
38,41 € |
03.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0003 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
20,56 € |
03.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
955,37 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0009 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
773,90 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
seminárny poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
510,17 € |
22.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
13,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
ochrana objektu 1/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
82,75 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
74,59 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Elektrina 12/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
878,10 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
