| DFB/25/0010 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
82,75 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
74,59 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Elektrina 12/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
878,10 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
Elektrina 12/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
321,06 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
Elektrina 12/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
626,70 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
zemný plyn 11,12/2024 škola nedoplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 952,44 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
aSc EduPage eGovemment modul nad 300 žiakov- 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
291,37 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
119,46 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
119,46 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
plastový otvor, ventilátor |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
117,45 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
24,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
služby BOZP, služby OPP 12/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
703,96 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
976,78 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
nájom tlačiareň 01-03 mes./2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
379,89 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
operačný systém Windows 11 Home |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
100,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0030 |
napínací adaptér |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
31,75 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0021 |
zverejňovanie RAP modul 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
ČK ITIC, Desfire, Obal, Prelepka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
8,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0020 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 01-03/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
90,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
300,86 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
283,73 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
912,87 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
947,92 € |
17.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0003 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
951,64 € |
14.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
47,14 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
