| DFB/25/0063 |
Elektrina 1/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
291,60 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Elektrina 1/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
882,49 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
služby počítačovej siete SANET január- marec 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
kontrola komína (spalivovej cesty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
70,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
správa plynovej kotolne 2/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
žalúzia, kábel, lišta |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
90,48 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
servisný výkon - porucha plynu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
240,47 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
412,05 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov a schránkam na UPVS |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
60,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
906,26 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0022 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
857,70 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0019 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
789,19 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
897,11 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
512,74 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
VVLK - doprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
795,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
10 605,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
85,61 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
47,14 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
čítačka, čip, usb, kabel, holder - zabezpečenie vrátnice |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
327,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
498,45 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
spracovanie a odvysielanie príspevku |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TELECOM TKR |
36464279 |
|
150,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
sieť stolný tenis, loptička tenisová, raketa stolný tenis |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WIN-SPORT s. r. o. |
51765900 |
|
124,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
okenné siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
66,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
tlačiareň kariet, software, náplň, karta na potlač |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
1 436,66 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
Upratovací vozík |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
624,84 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
sisalový terč s príslušenstvom, šípky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Game Center s.r.o. |
36811726 |
|
813,50 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
reklamné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mgr. Jozef Mačejovský |
50098896 |
|
980,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
147,44 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
Zákusky DOD |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
102,00 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
