| DFJ/25/0011 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
858,97 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
925,42 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
251,22 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
DOD 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
196,33 € |
03.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0001 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
137,36 € |
03.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0002 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
38,41 € |
03.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0003 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
20,56 € |
03.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
955,37 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0009 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
773,90 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
seminárny poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0007 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
510,17 € |
22.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0018 |
členský poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
13,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
ochrana objektu 1/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
82,75 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
74,59 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0022 |
Elektrina 12/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
878,10 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0023 |
Elektrina 12/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
321,06 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0024 |
Elektrina 12/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
626,70 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0025 |
zemný plyn 11,12/2024 škola nedoplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 952,44 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
aSc EduPage eGovemment modul nad 300 žiakov- 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
309,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0026 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
291,37 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
119,46 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0016 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
119,46 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
plastový otvor, ventilátor |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
117,45 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
24,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
služby BOZP, služby OPP 12/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0017 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
703,96 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
976,78 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
