| DFB/25/0113 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
zemný plyn 4/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
23,57 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
3,96 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
150,23 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
150,23 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 059,74 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
služby BOZP, služby OPP 3/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
správa plynovej kotolne 42025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Sublimačné šnúrky s potlačou, obal na kartičky, samolepky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
1 371,45 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Obrusovina PVC 843 priehľadna, fantastik+otanic - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRAKTIK Textil s.r.o |
44491191 |
|
242,19 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
nájom tlačiareň 04-06 mes./2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
379,89 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
klávesnica, myš, páska do tlačiarne |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
120,17 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
servisné práce 01.04.-30.06.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Balíčel Naša Strava.sk 03-06/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
241,08 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
systémova podpora 1 mes. - 3 mes. 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 04-06/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive 2 štvrť. 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
99,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
odmena za poskytovanie služieb Študentský časopis Bez námahy od 12.09.2024 do 11.09.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY VIRAL, s. r. o. |
52247040 |
|
48,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
2 214,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
456,16 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.04.2025-30.06.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.04.2025-30.06.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
887,04 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
663,72 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
753,69 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
