| DFB/25/0241 |
Elektrina 7/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
238,49 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0243 |
služby počítačovej siete SANET júl- september 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
čistiace prostriedky - škol |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
733,71 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0238 |
čistenie a frezovanie odpadového potrubia, monitoring, oprava |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-SLUŽBY s.r.o. |
52118975 |
|
1 195,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0242 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 986,45 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0072 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
216,72 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0071 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
312,48 € |
04.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0230 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,01 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0231 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
79,47 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0232 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Elektrina 6/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
81,78 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0227 |
Elektrina 6/2023 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
293,25 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0228 |
Elektrina 6/2023 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
338,52 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0234 |
zemný plyn 8/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0225 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
64,88 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
správa plynovej kotolne 8/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0229 |
služby BOZP, služby OPP 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0224 |
zvonček, krabička, zvonč. tlačitko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
18,70 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0233 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
54,40 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0223 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive 3 štvrť. 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
99,00 € |
08.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
Oprava vodovodného potrubia v jedálni - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-BAGER s. r. o. |
51031337 |
|
1 955,00 € |
31.07.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
ochrana objektu 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,63 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
80,12 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
zemný plyn 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
478,10 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
správa plynovej kotolne 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
služby BOZP, služby OPP 6/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
