| DFB/25/0332 |
Elektrina 10/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
326,80 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Elektrina 10/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
586,81 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
služby počítačovej siete SANET október - december 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
787,05 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
150,23 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
správa plynovej kotolne 11/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0307 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
František Fabian - DATASERVIS |
10719814 |
|
12,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
služby BOZP, služby OPP 10/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
handrička, vršok, rukoväť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Fober Ondrej |
34331956 |
|
57,60 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
Odber kuchynského odpadu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
50,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0310 |
ceruzka s gumou, UV samolepky A3, samolepky okrúhle |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
273,06 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
LED žiarovky, rozvodky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
55,80 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0312 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
260,15 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0314 |
balíček Zborovňa Komplet 1/2026 - 12/2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
270,40 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0311 |
lekárnička chémia + telocvičňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lekáreň Centrum VT s. r. o. |
36512796 |
|
102,70 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
seminárny poplatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,96 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0335 |
Učebnica Literatúra |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
144,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0336 |
Maturita Solutions |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
89,88 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0337 |
Maturita Solutions |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
898,80 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0304 |
Office 365 A3 for faculty 01.05.2025 - 30.04.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
1 303,60 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive 4 štvrť. 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
99,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 780,38 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
528,68 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
198,03 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ViGeR s.r.o. |
47457066 |
|
70,00 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0104 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
174,47 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
