| DFB/25/0304 |
Office 365 A3 for faculty 01.05.2025 - 30.04.2026 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
1 303,60 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive 4 štvrť. 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
99,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0308 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 780,38 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0330 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
528,68 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
198,03 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ViGeR s.r.o. |
47457066 |
|
70,00 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0104 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
174,47 € |
07.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0101 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
920,76 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0102 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
834,79 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0103 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
291,74 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
708,52 € |
29.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0098 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
959,72 € |
28.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
780,88 € |
27.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0303 |
Poplatok za školenie dejepisná súťaž |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Nadační fond Gaudeamus |
25228633 |
|
400,00 € |
26.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0097 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
635,56 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0096 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
881,04 € |
23.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
ochrana objektu 9/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,04 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
53,04 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
zemný plyn 10/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0299 |
Elektrina 9/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
309,59 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0300 |
Elektrina 9/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
324,42 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0301 |
Elektrina 9/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
401,93 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0294 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
1 370,65 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
168,14 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0293 |
správa plynovej kotolne 10/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
služby BOZP, služby OPP 9/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DATASERVIS VRANOV spol. s r.o. |
36734039 |
|
65,15 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
