| DFB/25/0264 |
LED núdzové osvetlenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
179,95 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0080 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
925,61 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0079 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
964,20 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0076 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
999,32 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
poistenie majetku - škola /dopoistenie Debarierizácia/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
10,75 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0078 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
910,30 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0073 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
961,41 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0074 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
988,31 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0075 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
846,31 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0258 |
ochrana objektu 8/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
ochrana objektu 9/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
registrácia domény I. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,50 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
65,25 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,93 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
zemný plyn 9/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 059,74 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
150,23 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
služby BOZP, služby OPP 8/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov, dodávky vody-hydrantov, tlaková skúška |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
82,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov, dodávky vody-hydrantov, tlaková skúška, zabezpečenie držiakov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
222,60 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
534,53 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DATASERVIS VRANOV spol. s r.o. |
36734039 |
|
166,60 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
čitačka, čistiaca sada, karty |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
1 184,18 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
skladacia mapa, mapa na plátne, mapa na hliníkovej tabuli, preklad, umiest. v aplikácií |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
2 718,30 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
Drevený stojan k ext. tabuli PM Vranov n/T, Kedysi a dnes |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
478,47 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
čistiace prostriedky - škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NINIVE, s. r. o. |
53517016 |
|
236,28 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0239 |
Elektrina 7/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
38,32 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0240 |
Elektrina 7/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
113,09 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
