| DFB/25/0086 |
správa plynovej kotolne 32025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
vykonanie analýzy podkladov pre vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany obyvateľstva, prevenc. povodní, ochr. štátu... |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
52591387 |
|
676,50 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
termoska, multifunkčná tlačiareň HP Officejet Pro 9120e |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4,20 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0079 |
členský poplatok v zružení Košice IT Valley za rok 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Košice IT Valley z.p.o |
35578041 |
|
500,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
základný členský príspevok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
200,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
805,65 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
539,31 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
871,36 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
29,23 € |
17.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
87,26 € |
17.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
86,48 € |
17.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0029 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
921,96 € |
13.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0028 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
991,26 € |
11.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0027 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
283,30 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
dlažba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BAKERA s.r.o. |
36569445 |
|
341,64 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
sada odpadkových košov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
-79,14 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
sada odpadkových košov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
1 249,08 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
470,57 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0025 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
173,02 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0026 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
497,44 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0023 |
palacinky mrazené |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
499,66 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
74,96 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
Elektrina 1/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
564,73 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
Elektrina 1/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
291,60 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0064 |
Elektrina 1/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
882,49 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
služby počítačovej siete SANET január- marec 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
kontrola komína (spalivovej cesty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
70,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
správa plynovej kotolne 2/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
žalúzia, kábel, lišta |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
90,48 € |
28.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
