| DFJ/25/0124 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
662,59 € |
16.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0123 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
997,13 € |
12.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0121 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
822,64 € |
09.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0122 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
741,84 € |
09.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0120 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
998,07 € |
09.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0119 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD s.r.o. Južná trieda 82/B,04001 Košice |
45702942 |
|
282,70 € |
05.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0115 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
355,85 € |
01.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0117 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
535,69 € |
01.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0118 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
609,64 € |
01.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0116 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
711,68 € |
01.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
Pracovné odevy šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
579,99 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
Pracovné odevy šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
152,20 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
oprava umývačky riadu šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
70,11 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
výlevka šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
750,30 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0113 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
848,65 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0114 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
859,71 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0111 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
974,56 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0112 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
859,59 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0109 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
858,55 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0110 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
942,74 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0338 |
Maturita Solutions |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 483,02 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0105 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
960,19 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0106 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
777,91 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0108 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
835,47 € |
18.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
ochrana objektu 11/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,06 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
56,57 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0324 |
zemný plyn 11/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Elektrina 10/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
438,54 € |
17.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
