| DFB/25/0288 |
systémova podpora 7 mes. - 9 mes. 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
390,65 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0297 |
poistenie majetku od 01.10.2025-31.12.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
907,16 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0298 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.10.2025-31.12.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0093 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,85 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0094 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
948,74 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0095 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
303,20 € |
15.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
držiak, reproduktory, atramentová náplň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
199,92 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0092 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
319,48 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0089 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
931,73 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0090 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
909,69 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0088 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
865,36 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0091 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
167,35 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0302 |
odborná konferencia - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
149,00 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0084 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,95 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0083 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
747,31 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0085 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
701,15 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0087 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
429,93 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0081 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
470,01 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0086 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
722,36 € |
01.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
Elektrina 8/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
72,89 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
Elektrina 8/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
113,17 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
Elektrina 8/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
252,71 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
38,38 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
správa plynovej kotolne 9/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0270 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 936,66 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0267 |
spotrebný materiál režijný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ELA VRANOV s. r. o. |
36445835 |
|
82,20 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
kontrola komína (spalivovej cesty) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Jozef Mičko - KOMINARSTVO MxM |
46498877 |
|
70,00 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
735,56 € |
29.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0265 |
Chladnička Goddesss RSF085GWAE biela |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
116,10 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
