| DFB/25/0172 |
čistiace prostriedky - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
499,54 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
prenájom veľkej zasadačky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Mesto Vranov nad Topľou |
332933 |
|
15,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
služby BOZP, služby OPP 5/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
50,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
správa plynovej kotolne 62025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
oprava projektora BENQ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
98,40 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
učebné pomôcky (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
24,60 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0192 |
GCD Hosting |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
|
383,61 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0064 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
947,48 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0062 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
821,99 € |
02.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0061 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
559,25 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0063 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
540,17 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0059 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
157,53 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
131,46 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
927,28 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
žalúzie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
430,00 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
Poplatok za školenie -Umelá inteligencia - doúčtovanie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
14,49 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0058 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
982,86 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0060 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
861,83 € |
22.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0056 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
857,82 € |
21.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFK/25/0001 |
Odborné poradenstvo Projektová dokumentácia - Multifunkčné ihrisko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
4 095,90 € |
19.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0057 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
274,34 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
bedmintonová raketa, volejbalová lopta, košík |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
284,20 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
zemný plyn 5/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
23,57 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
čítačka obal |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
32,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
