| DFJ/25/0058 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
982,86 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0056 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
857,82 € |
21.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0057 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
274,34 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
bedmintonová raketa, volejbalová lopta, košík |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
284,20 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
zemný plyn 5/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
23,57 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
čítačka obal |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
32,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
Elektrina 4/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
227,58 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
Elektrina 4/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
305,40 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
Elektrina 4/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
502,76 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
služby počítačovej siete SANET japríl- jún 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
631,40 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
dverové kľučky + guľa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OKNA MARTIN TRADE s. r. o. |
44993943 |
|
162,00 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 306,57 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0055 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
872,07 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,09 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
68,13 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0141 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
398,09 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
ubytovanie v stane |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode, Kysak 315 |
31300065 |
|
40,00 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
168,14 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
Galéria= škola, riaditelia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRINTON s. r. o. |
31665250 |
|
627,30 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
služby BOZP, služby OPP 4/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
Odber kuchynského odpadu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
trvalky, skalničky, kôra = výsadba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NARNIAN s.r.o. |
46846824 |
|
271,14 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
296,04 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0054 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
244,83 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0049 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
794,00 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0050 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
721,37 € |
02.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
