| DFB/25/0209 |
ochrana objektu 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0216 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,63 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0218 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
80,12 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
zemný plyn 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0220 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
478,10 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0219 |
správa plynovej kotolne 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
služby BOZP, služby OPP 6/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Odber kuchynského odpadu - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0210 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0208 |
servisné práce 01.07.-30.09.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
nádobka na mlieko ECAM290 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
65,81 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
tematické mapy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Smart4kidsSK s. r. o. |
57024308 |
|
420,00 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0215 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
2 047,53 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
374,42 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
414,45 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.07.2025-30.09.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
887,04 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0213 |
poistenie majetku - školská jedáleň, od 01.07.2025-30.09.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0221 |
nájom tlačiareň 07-09 mes./2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
379,89 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0222 |
Nová verzia MAGMA HCM obdobie 07-09/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Kniha - "Erasmus" |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRINTON s. r. o. |
31665250 |
|
615,00 € |
29.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
2 474,78 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Disk + služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
104,55 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
čipové karky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
298,89 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
RAP za rok 2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
servisné práce 01.01.-31.03.2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
Inžinierska činnosť - Multifunkčné ihrisko |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
1 476,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
2 142,97 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
