| DFB/25/0362 |
maliarske a opravne práce stropu a stien kuchyňa šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KUŽMA s.r.o. |
51697017 |
|
9 827,00 € |
30.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
rekonštrukcia schodiska |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
OMNEC GROUP s. r. o. |
53076427 |
|
14 637,00 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0005 |
Zákusky - slávnostný obed |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
CUKRÁREŇ JADRANKA s. r. o. |
55050441 |
|
105,04 € |
22.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFS/25/0004 |
Slávnostný obed |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou |
00161268 |
|
791,81 € |
21.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0129 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
473,41 € |
19.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0130 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
902,15 € |
19.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0011 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
260,93 € |
19.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0012 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
520,88 € |
19.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFP/25/0010 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
10,00 € |
19.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0125 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
313,55 € |
18.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0126 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
743,68 € |
18.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0127 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
821,12 € |
18.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0128 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
588,60 € |
18.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
ochrana objektu 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,38 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
71,87 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
55,97 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
zemný plyn 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 490,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
Elektrina 11/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
516,38 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0359 |
Elektrina 11/2025 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
322,82 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
Elektrina 11/2025 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
675,78 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0357 |
spotrebný materiál - upratovačky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
83,30 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
122,45 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
správa plynovej kotolne 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
164,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DATASERVIS VRANOV spol. s r.o. |
36734039 |
|
47,95 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
posúdenie rizika práce |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOORD, s. r. o. |
44573227 |
|
50,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2025 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
49,20 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0356 |
pracovná obuv |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lekáreň Centrum VT s. r. o. |
36512796 |
|
127,60 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
učebné pomôcky (chémia) |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ITES Vranov, s. r. o. |
31680259 |
|
28,66 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
83,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
Mgr. Helena Pirščová |
|
Faktúra |
