| DFB/24/0156 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,26 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
Elektrina 5/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
95,56 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
Elektrina 5/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
382,19 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
Elektrina 5/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
373,98 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
reklamné predmety |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
912,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
40,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
Gratulačné obaly A4 s potlačou |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SIETTEX s. r. o. |
44189192 |
|
816,60 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
Obrusovina PVC 843 priehľadna - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PRAKTIK Textil s.r.o |
44491191 |
|
190,26 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
46,62 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
zemný plyn 6/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
Oprava vodovodného potrubia v jedálni - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL SK s.r.o. |
44668911 |
|
780,00 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0152 |
služby BOZP, služby OPP 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
správa plynovej kotolne 6/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0064 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
341,87 € |
17.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0063 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
997,93 € |
11.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
80,74 € |
10.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0062 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
316,80 € |
07.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0057 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
912,87 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0058 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
530,28 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
858,24 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0060 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
173,97 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0061 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
901,97 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0056 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
295,66 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
508,05 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
ochrana objektu 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
zemný plyn 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
