| DFJ/24/0052 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
544,11 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0047 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
376,89 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
3D Nalepovacie hodinky DIY Admirable XL Seeep 40C-1 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Pavol Šulava - ml. |
41360036 |
|
53,90 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
SP113 SAWYER vak na vodu, SP128 SAWYER filter |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SHADOW Slovakia s.r.o. |
50231111 |
|
56,76 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0045 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
121,06 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0046 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
799,09 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0044 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
980,36 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
72,32 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
Elektrina 3/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
275,82 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
Elektrina 3/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
385,75 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
Elektrina 3/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
648,38 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
preprava - krajské kolo v basketbale |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ESAD Vranov nad Topľou, s.r.o. |
47485361 |
|
254,30 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
kompatibilná lampa s modulom do BENQ MX852UST+ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Web Retail s. r. o. |
28876431 |
|
238,44 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0043 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
967,17 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
256,80 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
16.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0042 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
140,27 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
ochrana objektu 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,76 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
zemný plyn 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
služby BOZP, služby OPP 3/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
správa plynovej kotolne 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0108 |
nájom tlačiareň 04-06 mes./2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
servisné práce 01.04.-30.06.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
základný a dodatočný členský príspevok - školenia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
260,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
