| DFJ/24/0061 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
901,97 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0056 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
295,66 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
508,05 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
ochrana objektu 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
zemný plyn 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
75,30 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
Elektrina 4/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
232,99 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
Elektrina 4/2024 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
409,94 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
Elektrina 4/2024 škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
465,13 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
111,84 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
služby BOZP, služby OPP 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
správa plynovej kotolne 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marek Hurný - služby požiarnej ochrany |
37353314 |
|
215,28 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
Kábel |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
17,40 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
Kábel, monitor |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
238,56 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
Zásobník na špičky - chemické laboratórium |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Molchem s. r. o. |
47427507 |
|
17,40 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
334,86 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0055 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
450,10 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0054 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
971,69 € |
17.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,74 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0053 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
842,77 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
preprava - krajské kolo v basketbale |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ESAD Vranov nad Topľou, s.r.o. |
47485361 |
|
143,65 € |
03.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0048 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
895,53 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0049 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
822,39 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0050 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
980,58 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0051 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
774,38 € |
02.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
