| DFB/24/0186 |
zemný plyn 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
3 298,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
aSc Agenda Komplet r. 2025 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
629,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0181 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
207,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0188 |
správa plynovej kotolne 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0195 |
vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
3 253,12 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
nájom tlačiareň 07-09 mes./2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
30814677 |
|
370,62 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0194 |
systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
servisné poplatky elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
90,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
nábytok pohovka MAVERA |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
798,00 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
právne služby jún 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
400,80 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0196 |
poistenie majetku 01.07.2024-30.09.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
887,04 € |
15.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
153,60 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
Olympijský deň GCD - zhotovenie videozáznamu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SBS Group s. r. o. |
55903436 |
|
150,00 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0178 |
služby BOZP, služby OPP 6/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0177 |
SW naša strava SK - balíček MINI |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
JIS-SK |
45687951 |
|
537,60 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
400,80 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0179 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
195,97 € |
08.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0180 |
kópie - toner |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
285,44 € |
08.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
Prenájom priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
3 400,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0065 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
271,77 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0066 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
980,95 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0067 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
475,80 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0068 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
194,07 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0069 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
835,09 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0070 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
323,15 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
Telefónne poplatky školská jedáleň |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
45,99 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
692,95 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
34,18 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
